北京市朝阳区体育运动学校2020年部门决算
日期：2021-08-30 来源：区体育局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、 单位基本情况
（一）机构设置、职责
体校设立训教科、学校科、办公室、财务室等办公机构，无变动情况。职责是培养体育后备人才，为我国竞技体育输送青少年运动员，促进体育事业发展。
（二）人员构成情况
事业编制18人，实有人数15人,退休人员2人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度支出总计1,261.127721万元，比上年减少41.822769万元，下降3.21%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1,113.526226万元，比上年增加34.652909万元，增长3.21%，其中：财政拨款收入1,113.526226万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1,128.068939万元，比上年减27.280056万元，下降2.36%，其中：基本支出500.160925万元，占支出合计的44.34%；项目支出627.908014万元，占支出合计的55.66%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出952.856329万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出873.840135万元，占本年财政拨款支出91.71%；社会保障和就业支出51.126608万元，占本年财政拨款支出5.37%；卫生健康支出27.889586万元，占本年财政拨款支出2.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算873.840135万元，比2020年年初预算增加93.060135万元，增长11.92%。主要用于人员工资福利支出。
“体育”（2020年度决算873.840135万元，比2020年年初预算增加93.060135万元，增长11.92%。主要用于人员工资福利支出。
2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算51.126608万元，比2020年年初预算减少1.053392万元，下降2.02%。主要用于职工的养老保险、职业年金、退休人员的退休费等。
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算51.126608万元，比2020年年初预算减少1.053392万元，下降2.02%。主要用于职工的养老保险、职业年金、退休人员的退休费等。
3、“卫生健康支出”2020年度决算27.889586万元，比2020年年初预算减少4.120414万元，下降12.87%。主要用于职工医疗保险费。
“行政事业单位医疗”2020年度决算27.889586万元，比2020年年初预算减少4.120414万元，下降12.87%。主要用于职工医疗保险费。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出175.212610万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出175.212610万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2020年度决算175.212610万元，比2020年年初预算增加5.212610元，增长3.07%。其中：
“彩票公益金安排的支出” 2020年度决算175.212610万元，比2020年年初预算增加5.212610万元，增长3.07%。主要用于培养体育后备人才。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出500.160925万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.150000万元减少0.150000万元。其中：公务接待费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.150000万元减少0.150000万元。主要原因：无公务接待。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0.401200万元，其中：政府采购货物支出0.401200万元。授予中小企业合同金额0.401200万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.401200万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、 绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区体育运动学校2020年度部门整体绩效目标是紧紧围绕备战第十六届市运会，在体育局的统筹领导下，疫情安全防控下组织队伍参加各类赛事、运动员注册、日常训练质量为重点，进一步优化教练员、运动员队伍结构，队伍的综合竞争力得到稳步提升，以培养更多优秀体育后备人才为中心。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。